Budgets, effectifs, activité par pôle : Synthèse de la photographie des ADT/CDT
La « Photographie » réalisée par Rn2D s’attache à dresser un état des lieux de son réseau d’adhérents, les Comités Départementaux du Tourisme (CDT) ou encore Agences de Développement Touristique (ADT)** et Agences de Développement et de Réservation Touristiques (ADRT), leur nouvelle appellation depuis 2010. Réalisé depuis 1994, cet exercice permet de suivre et d’analyser les évolutions du réseau. Cette photographie porte sur l’activité de l’année 2010 du Réseau.
Une mise à jour sera réalisée en 2012.
Méthodologie
L’enquête : 97% des adhérents ont répondu à la photographie 2010, un très bon taux de réponse, qui nous permet de présenter des chiffres quasi exhaustif pour certaines questions.
L’enquête a été réalisée et traitée par Rn2d. Un questionnaire en ligne a été adressé à l’ensemble des adhérents Rn2d type Agences de Développement Touristique (ADT/CDT) et Agences de Développement et de Réservation Touristique (ADRT) en juin 2011. Cette enquête concerne essentiellement l’activité de l’année 2010.
A noter : Pour simplifier la lecture du document, nous utiliserons les termes suivant tout au long du document :
- ADT lorsque l’on évoque l’ensemble des adhérents (ADT et ADRT) sans distinction
- ADT sans centrales ou ADRT lorsque l’on s’attachera aux différences entre ces deux types de structures
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Les ADT / CDT :
Crées à l’initiative des conseils généraux, les CDT/ADT exercent leurs missions conformément aux dispositions du code du tourisme (L132) et en coopération avec leurs partenaires. La quasi-totalité des ADT ont la forme d’association loi 1901. Sur 91 ADT répondants à cette question, seules 4 ne sont pas des associations loi 1901 : 2 sont des EPIC, 1 est une SEM, 1 est une Régie autonome intégrée au Conseil Général. Le vice-président Tourisme est aussi le président de l’ADT dans 48% des cas (sur 82 répondants).
Effectifs : un réseau de plus de 2000 salariés
En 2010, le réseau des ADT représentait plus de 2000 salariés en Equivalent Temps Plein (ETP) répartis sur tout le territoire, soit en moyenne 20.8 ETP par structure.
Une progression de la moyenne qui cache des disparités :
• 20,8 ETP en moyenne par ADT, soit + 2% en moyenne par structure (+0,5 ETP) par rapport à 2009, mais des disparités puisque,
• 42% ont un effectif en augmentation (> +2%)
• 32% ont un effectif en baisse (< -2%)
• 22% ont un effectif stable (entre -2% et + 2%)
La moyenne est de 19,1 pour les ADT sans centrale et de 22,4 pour les ADRT.
Le réseau est composé à 74% de femmes et 26% d’hommes, mais on constate des différences notables selon le statut. Cette répartition des effectifs est stable par rapport à 2009.
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Budgets : une relative stabilité
Le budget moyen d’une ADT est estimé à 2.09M€ pour 2010 et peut donc être qualifié de relativement stable (2.08M€ en 2009).
L’ensemble des budgets des ADT cumulés représente 198M€.
Toutefois, l’apparente stabilité du budget est à nuancer par plusieurs faits :
• habituellement ce budget moyen est plutôt en augmentation (+ 2% en moyenne d’augmentation annuelle ces dernières années),
• cela cache des disparités entre les territoires,
• la structure des recettes constituant ce budget évolue légèrement
Le budget moyen d’une ADT sans centrale est de 2,02M€ et le budget d’une ADRT est de 2 ,15M€.
Une légère baisse pour la subvention moyenne du Conseil général
La subvention moyenne du Conseil général qui constitue la principale ressource de l’ADT est de 1,73M€ en 2010.
La subvention moyenne enregistre une baisse de 2% par rapport à l’année précédente.
L’ensemble des subventions cumulées des Conseils Généraux aux ADT représente 164M€.
La part de la subvention du Conseil Général dans le budget de l’ADT s’élève à 82,8% et recule légèrement (-2 points par rapport à 2009) au profit de l’évolution modérée d’autres postes de recettes comme les autres subventions, les fonds européens, ou le bénéfice de la centrale de réservation lorsqu’il y en a une.
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Recettes de l’ADT autres que la subvention du Conseil général
La subvention du Conseil Général constitue la principale ressource des ADT, toutefois, elle n’est pas la seule, comme on peut le constater sur le graphique suivant.
Zoom sur le Pôle Promotion Communication
Budget moyen / médian : Le budget opérationnel promotion/communication moyen (c’est-à-dire hors masse salariale) est estimé à 590 000 € (63 répondants).
Le budget médian se situe lui à 505 000 €. En moyenne ce service emploie 8 salariés (en équivalent temps plein).
On peut estimer le budget opérationnel cumulé de l’ensemble des ADT à 55 millions d’euros.
Evolutions notables par rapport à 2008 :
• Internet (+7 points)
• Publicité (+5 points)
• Editions (-3 points)
• Foires et salons grand public (-3 points)
Tendance : On constate une diminution continue depuis 2003 de la part des dépenses liées aux éditions, au profit des dépenses Internet et publicitaires.
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Zoom sur le Pôle Développement
Le budget opérationnel développement moyen (c’est-à-dire hors masse salariale) est estimé à 130 000 € (60 répondants).
Le budget médian se situe lui à 110 000 €. En moyenne ce service emploie 5 salariés (en équivalent temps plein).
On peut estimer le budget opérationnel développement cumulé de l’ensemble des ADT à 12 millions d’euros.
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Zoom sur le schéma départemental de développement touristique
La loi du 23 décembre 1992 sur la répartition des compétences dans le domaine touristique précise que «Dans chaque département, le Conseil Général établit en tant que de besoin, un Schéma d’Aménagement Touristique Départemental ».
Le Schéma est l’outil structurant du Conseil Général en matière de politique touristique et a pour objet de formaliser la stratégie de développement touristique du département.
Dans la majorité des cas, l’élaboration du schéma est confiée au CDT/ADT. Parmi les répondants, le plus ancien schéma a été voté en 1974 et le plus récent en 2009. La médiane se situe à 1999. Toutefois la plupart ont déjà travaillé sur plusieurs schémas.
Point sur les schémas existants et leur pilotage
D’après les réponses, (complétées par quelques recherches Rn2d), seuls 8 départements ne sont actuellement pas dotés de schéma (5 départements n’ont pas répondu).
Dans 76% des cas (sur 75 répondants), c’est l’ADT qui est le pilote technique du schéma. Lorsque ce n’est pas l’ADT, les 2/3 ont précisé que c’était le Conseil Général (et 1/3 n’a pas précisé).
A noter : La durée moyenne du schéma est de 4/5 ans.
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Les 10 chiffres à retenir pour 2010
• 20.8 salariés en moyenne (en ETP) par ADT
• 2000 salariés dans le réseau
• 74% de femmes
• 2.09 millions d’euros de budget par ADT en moyenne
• 1.73 millions d’euros de subventions du conseil général par ADT en moyenne
• 164 millions d’euros de subventions cumulées des Conseils Généraux aux ADT
• 590 000 € de budget opérationnel promotion information communication moyen par ADT
• 130 000 € de budget opérationnel développement aménagement moyen par ADT
• 81 départements actuellement dotés d’un schéma départemental de développement touristique
• 76% des schémas de développement touristiques pilotés par les ADT
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